Paso 1. Emito factura de compra por 100 colones
Paso 2. Emito factura de compra con referencia : Sustituye factura de compra.
2.1. En este caso la factura de compra lleva monto cero
2.2. En los reportes debe tomar el documento original y actualizar el saldo en cero
Paso 3. Emito una factura d ecompra con el dato correcto.
Mi 3 preguntas concretas son:
A. Poseen un xml de factura de compra con monto cero
B. La factura de compra correcta debe ser un xml aparte o puede generar y que el efecto del saldo del documento solo sea visual para los reportes o debe existir un xml con el monto cero aceptado por el Ministerio de Hacienda.
C. Porque en la plataforma de ATV no esta la opción de referencia para las facturas de compra?
Observa que la opción que nos están dando es la de crear un reemplazo para el documento erróneo.
Si el efecto deseado es anular el registro original, entonces el total del documento debe ser cero. Si el efecto deseado es hacer una corrección en el monto, entonces el total del documento en el reemplazo sería el que debió ser. A nivel de reporte es otra cosa, y quizás más bien nos complicaron el asunto, pues sería más fácil si se utilizara Nota de Crédito o Débito. Pienso que una estrategia sería emular en el reporte el comportamiento de las notas de crédito y débito.
Te puedo confirmar que, al menos en Stagging, el sistema acepta que el monto total del comprobante sea cero, agregando una línea de documento con precio cero.
En el caso de la herramienta de facturación gratuita, Don Minor Arias había dicho que estaban pendientes las correcciones necesarias, pero eso fue hace más de un mes, si bien lo recuerdo.
Nos compartes cualquier otro descubrimiento que hagas.